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2018年新丰县本级预算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2018-01-25 16:33:41   查看次数:   字体: 默认   

新丰县2018年预算草案的报告

 

 —2018年1月11日在新丰县第十五届人民代表大会第三次会议上

新丰县财政局局长  林继开


各位代表:

现在,受新丰县人民政府委托,向大会报告新丰县2018年预算草案,请予审议。

2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。根据宏观经济形势和我县财政收支情况分析,科学编制财政预算,对合理配置财政资源具有重要意义。

一、我县财政形势分析

2018年,党的一系列改革将为经济发展增添新的活力,“融珠先行”的战略定位、大广高速的开通、武深高速及韶新高速的建设以及被纳入国家重点生态功能区为我县带来了良好的发展机遇。预计2018年我县经济总体上呈现平稳发展的态势。

同时,我们将面临许多减收增支因素:收入方面,我县缺乏支柱产业,税收增长乏力;此外,落实上级减税降费、调整财政体制等政策将继续影响财政增收。支出方面,实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,实施“融珠先行”发展战略,推进产业转型升级,协调城乡发展,保障民生等方面都需要加大投入。为积极应对财政收支矛盾,必须科学合理编制2018年预算。

二、预算编制的总体要求

(一)指导思想。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及中央、省、市、县会议精神,认真落实县委、县政府重大决策部署,强化预算管理,依法组织收入;调整优化支出结构,积极盘活财政存量资金,用好财政增量,保障重点项目和民生支出,强化厉行节约;规范预算执行,提高财政资金使用效率;坚持依法理财,切实推进预算公开,加强财政监督;进一步深化财税体制改革,建立现代财政制度;围绕“融珠先行”发展战略,大力培植财源,不断壮大财政实力,全力推动我县经济社会发展。

(二)总体思路。

按照稳中求进的工作总基调,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,实施“融珠先行”发展战略,积极推进供给侧结构性改革,不断完善全口径预算编制体系,使预算编制与国民经济和社会发展规划相适应,与部门职能和事业发展相适应,与县级财政承受力相适应。按照“保民生、保运作、促发展”的要求,从严从紧编制预算,坚持厉行节约,保障重点项目和民生支出,不断提高预算编制精细化水平,确保经济社会持续健康发展,为“十三五”加快发展、决胜全面建成小康社会奠定坚实基础。

(三)编制原则。

一是依法理财,加强约束。严格落实新《预算法》等财税法律法规各项要求,按照“量入为出、收支平衡”的原则,收入预算要与经济发展预期相适应;支出预算要围绕县委、县政府的决策部署,参考以前年度预算执行、审计、监督、绩效等情况,认真听取有关方面的意见。二是保障重点。适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要,紧紧围绕县委、县政府中心工作和重大战略部署,分清轻重缓急,严格控制新增支出,保障重点。积极实施“融珠先行”发展战略,推进项目攻坚和县域经济社会发展。充分发挥财政资金的引导拉动作用,带动社会资本投入基本公共服务供给和基础设施建设等重要领域。三是坚持民生优先。按照“坚守底线,突出重点,完善制度,引导预期”的原则,落实县政府民生实事资金,进一步推进基本公共服务均等化。加快补齐民生社会事业短板、底线民生项目短板、新时期精准扶贫精准脱贫工作短板和乡村振兴工作短板,夯实全面建设小康社会的基础。四是厉行勤俭节约。落实党中央“八项规定”,按照国务院“约法三章”和厉行节约的要求,牢固树立过“紧日子”的思想,严格控制行政运行经费支出。五是严格预算编审。严肃财经纪律,规范预算编制;在基本支出预算方面,健全财政供养分类定员定额标准体系;项目预算全面采用零基预算编制方法,严格审核;加强项目预算绩效管理;规范地方政府债务限额管理,防范债务风险。

三、新丰县2018年一般公共预算草案

(一)一般公共预算收入安排

根据预测分析,2018年一般公共预算总收入为118,949万元,比上年预算数减收23,652万元,下降17%。其中:(1)一般公共预算地方本级收入35,012万元,比上年预算数增收2,167万元,增长7%(比上年实绩数增收1,982万元,增长6%)。按收入结构划分,税收收入24,571万元,占70%,非税收入10,441万元,占30%。按组织收入部门划分,国税组织收入8,799万元,比上年预算数增收800万元,增长10%;地税组织收入15,576万元,比上年预算数增收776万元,增长5%。(2)上级补助收入67,603万元(其中,返还性收入4,617万元,一般性转移支付收入61,211万元,专项转移支付收入1,775万元),同比上年预算数(指年初预算数,下同)减收22,793万元,下降25%,主要是上级提前下达专项资金减少;(3)上年结余11,622万元,比上年年初预算数减少5,217万元,下降31%(与2016年上年结余决算数3,645万元对比,增长219%,由于2016年批复决算清算时市扣减2016年预算指标,因此2016年决算数的结余相应减少);(4)调入资金4,712万元,增加2,191万元,其中:动用预算稳定调节基金898万元(收回2015年一般公共预算结余资金713万元补充预算稳定调节基金、2017年一般公共预算本级超收部分185万元补充预算稳定调节基金);政府性基金预算调入资金3,814万元,主要用于安排重点科目和重点领域。

(二)一般公共预算支出安排

2018年一般公共预算总支出为118,949万元,比上年预算数减支23,652万元,下降17%,其中,一般公共预算地方本级支出117,684万元,比上年预算数减支22,057万元,下降16%,由于上级提前下达上级专项资金减少,未能列入年初预算,相应支出减少。

按支出经济分类:工资福利支出50,914万元,与上年预算数持平,占43%(由于规范津补贴发放,基本工资和津贴补贴比上年增加4,088万元,财政预留增资资金和财供人员缴交社保费2018年在财政专户安排比上年减少4,025万元,因此本科目支出与上年持平);商品和服务支出17,213万元,增长5%,占14.5%;对个人和家庭的补助支出27,794万元,增长2%,占23%;资本性支出(基本建设)191万元,下降39%,占0.2%;资本性支出419万元,占0.4%;对社保障基金补助支出1,083万元,占0.9%;其他支出21,334万元,(其中:其他支出1,050万元;上解支出1,265万元;预备费1,190万元(其中,欠薪周转金200万元);债务发行费用支出30万元;上年结转11,622万元;提前下达的上级专项资金6,207万元),占18%。

根据以上一般公共预算收支安排,一般公共预算支出与收入持平。

(三)一般公共预算重点支出和主要项目安排情况

1.保障民生方面,推进基本公共服务均等化。安排社保、教育、医疗、卫生、文化体育、交通、住房保障等支出72,487万元,同比上年预算数减支10,406万元,下降13%,主要原因是上级提前下达专项资金减少。

一是社会保障支出。安排社会保障和就业支出25,254万元,下降17%,下降主要原因是上级提前下达专项资金减少及上年结转减少。其中主要支出是:城乡居民社会养老保险1,087万元,城乡居民最低生活保障、五保资金1,124万元,离退休人员经费17,265万元,行政机关事业单位一次性抚恤金补助900万元,劳动就业及民政事务等支出2,078万元。二是教育支出。安排教育支出29,474万元,增长9%。其中主要支出是:教育管理事务支出725万元,普通教育经费26,064万元,技工、中职教育884万元,教育费附加安排支出959万元。三是医疗卫生事业支出。安排医疗卫生与计划生育支出11,110万元,下降41%,主要是上级提前下达的专项资金减少以及本级安排财供人员缴交社保费(医疗保险)减少,2018年社保缴费一部分在财政专户其他资金安排。其中主要支出是:城乡居民基本医疗保险1,557万元,行政事业单位和离退休人员医疗1,700万元,基层医疗卫生院经费2,575万元,基本公共卫生服务1,600万元。四是不断提升文化软实力。安排文化体育与传媒支出1,431万元,增长2%。五是公共交通建设。安排交通运输支出1,124万元,下降35%,主要是上级提前下达的专项资金减少及上年结转减少。六是安排住房保障支出4,094万元,增长9%。

2.“三农”支出。安排农林水支出10,002万元,下降46%,下降主要原因是上级提前下达专项资金减少及上年结转减少。其中主要支出是:安排农业支出2,345万元;林业支出2,812万元;水利支出877万元;农业综合开发支出455万元;农村综合改革支出2,146万元;扶贫开发和革命老区建设1,186万元。

3.安排节能环保支出1,461万元,下降24%,主要是上级提前下达专项资金减少及上年结转减少。

4.安排产业发展、科学技术、资源勘探信息、商业服务业等支出1,199万元,下降18%,主要是上级提前下达专项资金减少及上年结转减少。

5.保障政权运转,提高公共服务管理水平。安排一般公共服务、国防、公共安全等支出22,657万元,增长1%。

一是提高公共管理和公共服务水平。安排一般公共服务支出16,127万元,增长6%。二是保障公共安全投入,支持平安新丰建设。安排国防及公共安全支出6,530万元,下降9%,主要是上级提前下达专项资金减少。

6.不断加强城市建设,打造宜居新丰。安排城乡社区支出3,697万元,增长41%,主要是上年新增债券安排市政项目资金结转增加。

四、新丰县2018年政府性基金预算草案

2018年政府性基金总收入23,603万元,比上年预算数下降21%,主要原因是预计土地出让收入比2017年年初预算数减少。其中:本级基金收入20,160万元,上级补助收入54万元,上年结转结余收入3,389万元。2018年政府性基金总支出23,603万元(其中,安排5,360万元用于县本级财政投资建设项目;安排5,850万元用于县本级财政投资建成项目),比上年预算数下降21%。其中:本级基金支出19,789万元;转移性支出3,814万元主要是调出资金3,814万元调入一般公共预算安排用于重点科目和重点领域。政府性基金预算收支平衡。

五、新丰县2018年国有资本经营预算草案

2018年国有资本经营预算收入1,880万元,其中:利润收入580万元,股利、股息收入1,300万元,全部纳入一般公共预算。2018年国有资本经营预算收支平衡。

六、新丰县2018年社会保险基金预算草案

2018年社会保险基金预算收入63,028万元,预算支出56,060万元,本年收支结余6,968万元,年末滚存结余35,107万元。

七、2018年财政工作措施

为确保2018年收支预算和各项财政目标实现,我们将着力抓好以下几方面工作:

(一)强化财税源培植,大力促进县域经济发展。

一是积极谋划财源,破解发展资金短缺难题。二是进一步促进产业结构升级。充分发挥产业发展基金的引导作用,带动更多社会资本助推产业转型升级。三是积极落实财税改革政策,继续落实结构性减税降费和供给侧结构性改革等政策,切实降低企业税负。四是主动“走出去”,努力争取政策、资金和项目。五是大胆创新招商方式,引进税收高、环保好的高质量产业项目。

(二)全力组织收入,提高收入质量。

一是健全协税护税工作机制,加强协税护税的相关信息收集分享工作,强化营改增后税收征管工作和新增环保税的征收工作,规范收入征管秩序;二是强化税源管理,防止税收流失,对重点税源实行监控,征管、稽查部门要加强纳税评估和税务稽查方向和重点,注重零散税征收,做到应收尽收。三是完善工程招投标等管理制度,培育新丰本地建筑、贸易企业升级,尽量减少本地建筑行业等企业有关税收外流。四是强化土地收储、出让工作,一方面确保项目建设用地需要,另一方面增加涉土税费收入和出让金收入,增强财政可支配财力。

(三)优化支出保重点,支持经济与社会协调发展。

一是坚持节支与增收并重,切实贯彻和落实惠民政策,提高资金使用绩效。二是优先安排基本支出,按照“保基本、保重点、保民生”的原则,优先安排工资、津贴补贴、机构运转等基本支出。三是严格规范预算的执行,硬化支出预算约束,不得擅自改变预算支出的用途,确需调整使用的,按照规定履行报批手续。四是优化支出结构,保障重点项目支出。积极筹措资金,加大投入,保障重大基础设施、重点产业发展和重要民生工程项目资金需求。五是加快支出进度。按照“抓支出、促发展”的思路,加快支出进度,促进县域经济社会发展。六是不断加大国库直接支付力度。

(四)加大民生投入力度,积极推进基本公共服务均等化。

落实民生保障政策,按照“保基本、广覆盖、提层次”的原则,实现基本公共服务均等化、社会保障城乡一体化,不断提高民生支出占公共财政的比重,有效提高我县的公共教育、医疗、卫生、文化、低保、社保、住房等保障水平,积极促进各项社会事业发展,增强群众获得感和幸福感。加大民生投入,重点做好以下工作:一是加大教育投入。二是加大社会保障和就业投入,有效确保我县城乡最低生活保障、落实就业再就业政策。三是加快保障性住房建设。四是提高新农村建设投入,整治农村人居环境,振兴乡村经济。

(五)围绕中心,主动服务,提高资金拨付效率。

一是坚持围绕中心,服务大局,开拓创新、勇于担当、真抓实干,全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署和工作要求,切实做好服务大局、服务预算单位及用款单位、服务基层、服务群众的各项工作。二是进一步完善制度建设和加强内部管理。三是完善财政一体化信息系统,确保一体化系统顺利运行;四是加强各预算单位沟通、协调,强化各预算单位的主体责任,加快资金审核和拨付进度,充分发挥财政资金的使用效益,努力将库款保障维持在合理水平。

(六)深化财政改革增添活力,建立健全现代财政制度。

深化预算制度改革,继续实施零基预算改革,形成“基本支出标准化、刚性项目支出保障化、零基预算项目编制精细化”的预算编制模式。深化民生财政保障制度改革,积极探索我县基本公共服务多元供给模式,推进财政投融资制度改革,继续推进以PPP模式或者其他创新合作方式引入社会资本,推进我县城乡建设、社会事业、公共服务等领域的建设。

(七)强化预算资金绩效管理,加大资金统筹使用力度。

一是建立健全预算绩效管理机制,不断推进预算绩效管理和绩效评价工作,强化支出责任和绩效意识,扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面,将绩效评价结果作为预算安排的重要依据,进一步做细、做实、做准预算,完善预算编制与预算执行相结合的机制。二是建立结转结余资金定期清理机制,加快结余结转资金清理收回和统筹使用。

(八)加大财政监督力度,进一步强化资金监管。

一是要加大会计信息质量检查力度。二是做好财政性资金和专项资金管理使用情况的追踪检查,定期或不定期开展检查。三是不断完善财政管理制度和优化工作流程,提高工作效率。四是推进预算执行动态监控。五是健全财政预算支出联网监督系统建设,进一步强化资金监管。

各位代表!不忘初心,牢记使命。新的蓝图已经绘就,新的征程已经开启,新的目标催人奋进。我们决心在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚定信心,开拓进取,勇于担当,团结协作,依法理财,确保完成本次会议批准的财政预算任务和财政各项工作目标,推动财政事业健康持续发展,为实现新丰赶超发展的新跨越,夺取全面建成小康社会的新胜利而努力奋斗!


目    录 

一、一般公共预算 

1. 2018年全市一般公共预算收入表(代编预算)

2. 2018年全市一般公共预算支出表(代编预算)

3. 2018年新丰县本级一般公共预算收入表

4. 2018年新丰县本级一般公共预算支出表(按功能分类)

5. 2018年新丰县本级一般公共预算支出表(按政府预算经济分类)

6. 2018年新丰县本级一般公共预算支出表(按功能分类)

 关于2018年新丰县本级一般公共预算支出的说明

7. 2018年新丰县本级一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类)

 关于支出经济分类科目的说明

8. 2018年新丰县本级一般公共预算“五公”经费表

 关于2018年新丰县本级一般公共预算“公”经费的说明

9. 2018年新丰县本级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区列示)

10.2017-2018年新丰县政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算 

11. 2018年全市政府性基金预算收入表(代编预算)

12. 2018年全市政府性基金预算支出表(代编预算)

13. 2018年新丰县本级政府性基金预算收入表

14. 2018年市级政府性基金预算支出表

15. 2018年新丰县本级政府性基金预算支出表

16. 2018年新丰县本级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区列示)

17. 2017-2018年新丰县政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算 

18. 2018年全市国有资本经营预算收入总表

19. 2018年全市国有资本经营预算支出总表

20. 2018年新丰县本级国有资本经营预算收入总表

21. 2018年新丰县本级国有资本经营预算支出总表

四、社会保险基金预算 

22.2018年全市社会保险基金收入预算表

23.2018年全市社会保险基金支出预算表

24.2018年新丰县本级社会保险基金收入预算表

25.2018年新丰县本级社会保险基金支出预算表

备注:1.标题为市(县、区)的表格,所有地级市、县(区、市)都要公开(空表也需公开)。其中,表4、表5可根据本地区预算编制情况,择一公开。
      2.各表中所列具体收支项目,可根据本地区预算编制情况调整。





表1

2018年新丰县本级一般公共预算收入表(代编预算)


单位:万元

科          目

代编预算数

一、一般公共预算收入

 35,012 

(一)税收收入

 24,571 

增值税

7,776 

营业税

100 

企业所得税

1,433 

个人所得税

830 

资源税

850 

城市维护建设税

1,610 

房产税

1,250 

印花税

400 

城镇土地使用税

1,192 

土地增值税

1,750 

车船税

330 

耕地占用税

4,800 

契税

1,950 

其他税收收入

300 

(二)非税收入

 10,441 

专项收入

1,665 

行政事业性收费收入

1,603 

罚没收入

1,993 

国有资本经营收入

1,880 

国有资源(资产)有偿使用收入

1,640 

其他收入

1,660 

二、转移性收入

83,937 

(一)上级补助收入

67,603 

     返还性收入

4,617 

     一般性转移支付收入

 61,211 

     专项转移支付收入

1,775 

(二)上年结余收入

11,622 

(三)调入资金等

4,712 

          动用预算稳定调节基金

 898 

          政府性基金预算调入资金

 3,814 

(四)债务转贷收入

0

          新增一般债券收入

0

          置换一般债券收入

0

收入总计

118,949 



表2

2018年新丰县本级一般公共预算支出表(代编预算)


单位:万元

项          目

代编预算数

一、一般公共预算支出

117,684 

(一)一般公共服务支出

16,127 

  人大事务

805 

  政协事务

371 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

4,718 

  发展与改革事务

364 

  统计信息事务

215 

  财政事务

1,244 

  税收事务

2,000 

  审计事务

184 

  人力资源事务

162 

  纪检监察事务

834 

  商贸事务

446 

  工商行政管理事务

784 

  质量技术监督与检验检疫事务

141 

  宗教事务

46 

  港澳台侨事务

41 

  档案事务

88 

  民主党派及工商联事务

54 

  群众团体事务

227 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

1,213 

  组织事务

539 

  宣传事务

336 

  统战事务

115 

  其他共产党事务支出

871 

  其他一般公共服务支出

329 

(二)国防支出

288 

  国防动员

162 

    兵役征集

60 

    人民防空

52 

    民兵

50 

  其他国防支出

126 

    其他国防支出

126 

(三)公共安全支出

6,242 

  武装警察

493 

  公安

4,664 

  检察

157 

  法院

136 

  司法

562 

  国家保密

  其他公共安全支出

230 

(四)教育支出

29,474 

  教育管理事务

725 

  普通教育

26,064 

  职业教育

884 

  成人教育

32 

  特殊教育

95 

  进修及培训

  教育费附加安排的支出

959 

  其他教育支出

710 

(五)科学技术支出

181 

  科学技术管理事务

67 

  应用研究

30 

  技术研究与开发

  社会科学

  科学技术普及

25 

  其他科学技术支出

46 

(六)文化体育与传媒支出

1,431 

  文化

671 

  文物

45

  体育

164 

  新闻出版广播影视

446 

  其他文化体育与传媒支出

105 

(七)社会保障和就业支出

25,254 

  人力资源和社会保障管理事务

1,360 

  民政管理事务

568 

  行政事业单位离退休

17,265 

  就业补助

150 

  抚恤

1,881 

  退役安置

117 

  社会福利

812 

  残疾人事业

472 

  自然灾害生活补助

57 

  最低生活保障

221 

  临时救助

96 

  特困人员救助供养

903 

  财政对基本养老保险基金的补助

1,087 

  其他社会保障和就业支出

265 

(八)医疗卫生与计划生育支出

11,110 

  医疗卫生与计划生育管理事务

424 

  公立医院

225 

  基层医疗卫生机构

2,575 

  公共卫生

1,600 

  中医药

80 

  计划生育事务

1,957 

  食品和药品监督管理事务

354 

  行政事业单位医疗

1,700 

  财政对基本医疗保险基金的补助

1,557 

  医疗救助

463 

  优抚对象医疗

100 

  其他医疗卫生与计划生育支出

75 

(九)节能环保支出

1,461 

  环境保护管理事务

314 

  环境监测与监察

155 

  污染防治

263 

  自然生态保护

714 

  能源节约利用

  污染减排

  其他节能环保支出

15 

(十)城乡社区支出

3,697 

  城乡社区管理事务

1,229 

  城乡社区规划与管理

  城乡社区公共设施

116 

  城乡社区环境卫生

526 

  其他城乡社区支出

1,826 

(十一)农林水支出

10,002 

  农业

2,345 

  林业

2,812 

  水利

877 

  扶贫

1,186 

  农业综合开发

455 

  农村综合改革

2,146 

  普惠金融发展支出

181 

  其他农林水支出

(十二)交通运输支出

1,124 

  公路水路运输

911 

  车辆购置税支出

213 

(十三)资源勘探信息等支出

351 

  工业和信息产业监管支出

  安全生产监管

223 

  支持中小企业发展和管理支出

123 

(十四)商业服务业等支出

667 

  商业流通事务

226 

  旅游业管理与服务支出

441 

(十五)国土海洋气象等支出

1,864 

  国土资源事务

1,670 

  气象事务

194 

  其他国土海洋气象等支出

(十六)住房保障支出

4,094 

  保障性安居工程支出

299 

  住房改革支出

3,795 

(十七)粮油物资储备支出

510 

  粮油事务

510 

(十八)预备费

1,190 

(十九)其他支出

2,587 

  年初预留

2,587 

  其他支出


(二十)债务付息支出

  地方政府一般债务付息支出

(二十一)债务发行费用支出

30 

  地方政府一般债务发行费用支出

30 

二、转移性支出

1,265 

  上解支出

1,265 

  年终结余

    一般公共预算年终结余


三、债务还本支出

  地方政府一般债务还本支出

支出合计

118,949