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2015年度新丰县社工委预算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2016-08-04 10:35:03   查看次数:   字体: 默认   

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第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明(样板)

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2015年预算组成单位共1个,主要职能是社会建设、创新社会治理。

(二)人员构成情况

    主任和副主任由县领导兼任,专职副主任一名(正科),正科级干部两名,后勤服务人员1名。

(三)预算年度的主要工作任务
        建设社区家庭服务中心;进一步打造各村居和谐志愿者促进会;孵化发展社会组织;完成单位日常工作任务。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

   年收入预算62.29万元,其中:一般公共预算拨款62.29万元。

三、支出预算说明

   年支出预算62.29万元,其中:一般公共预算拨款安排支出62.29万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算22.29万元,占预算拨款支出的36%。其中:工资福利支出19.37万元,商品和服务支出2.12万元,对个人和家庭补助0.8万元。

    (二)项目支出预算40万元,占预算拨款支出的64%,与上年预算相比,增长290%(因为新开设了社区家庭服务中心)。其中:001项目10万元(日常运作经费);002项目20万元(社区家庭服务中心);003项目10万元(孵化发展社会组织)。

四、“三公”经费预算说明

    2015年“三公”经费预算为3.23万元。按资金来源分,财政拨款3.23万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2.6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.6万元),公务接待费支出0.63万元。

附件:2015年新丰县社工委部门预算公开表格.xls