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2016年新丰县梅坑镇人民政府决算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2017-08-30 09:08:14   查看次数:   字体: 默认   


2016年度韶关市新丰县梅坑镇人民政府决算公开


目  录


第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明


第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算基本情况说明


一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

年预算组成单位共9个,分别是党政办、人大办、农业办、计生办、文化站、林业站 、畜牧兽医水产站、人力资源保障所及财政所。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党元代表大会的决议,加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,促进农村步入新常态发展。

(二)人员构成情况

镇党政机关行政编制39人,事业编制35人,参公管理4人,行政退休人员20人,事业退休人员21人。

(三)决算年度的主要工作任务

1.促进镇文化体育软实力发展,完善基层公共文化服务体系,加快对体育场馆以及体育设施的建设,促进全民健身计划。

2.落实国家养老助残政策,为行政事业单位和困难离退休人员发放生活补助,为困难群众发放临时性生活补贴和慰问金等。

3.开展村级公益事业一事一议,新农村建设以奖代补工作,着力加大对农村生活垃圾的治理力度,改善农村生产生活条件。 

(四)主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

二、收入决算说明

年收入决算1301.39万元,其中:一般公共预算拨款1259.51万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)41.88万元。

三、支出决说明

年支出决算1301.39万元,其中:财政拨款安排支出1259.51万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金拨款等)安排支出41.88万元。

财政拨款支出按用途划分:

(一)基本支出决算1222.51万元,占财政拨款支出的97%。其中:工资福利支出584.37万元,商品和服务支出333.18万元,对个人和家庭的补助支出304.96万元。

2016年财政拨款安排的基本支出共1222.51万元,具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出11.32万元,主要支出项目有:在职人员工资、公用经费及工会费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)决算支出256万元,只要支出项目有:在职人员工资、公用经费及工会费。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)决算支出34.31万元,主要支出项目有:在职人员工资、公用经费及工会费。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)决算支出8.81万元,主要支出项目有:招商引资。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(类)决算支出76.54万元,主要支出项目有:在职人员工资、党群事务。

6.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(类)决算支出180.56万元,主要支出项目有维护费。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)决算支出6.69万元,主要支出项目有:在职人员工资,公用经费及工会费。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)决算支出15.15万元,主要支出项目有:在职人员工资,公用经费及工会费。

9.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)决算支出0.53万元,主要支出项目有现职村、社区党支部书记购买新农保或城居保资金。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)决算支出191.88万元,主要支出项目有:行政单位退休人员工资、计生办退休人员工资及村干部退休人员工资。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)决算支出22.45万元,主要支出项目有:供养费。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)决算支出16.08万元,主要支出项目有:落实政策人员工资。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)决算支出118.77万元,主要支出项目有:在职人员工资、公用经费、工会费及计生专干工资。

14.农林水支出(类)农业(款)决算支出54.45万元,主要支出项目有:在职人员工资、公用经费及工会费。

15.农林水支出(类)林业(款)决算支出77.23万元,主要支出项目有:在职人员工资、护林员工资、公用经费、工会费及森林防火半专业队伍经费。

16.农林水支出(类)农村综合改革(款)决算支出144.08万元,主要支出项目有:村居委在职人员工资、行政村及贫困村公用经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)决算支出7.65万元,主要支出项目有:住房公积金。

18.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)决算支出21.89万元,主要支出项目有:其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(二)项目支出决算78.89万元,占财政拨款支出的6%。其中:招商引资20万元,主要用于乡镇招商引资开发;教育项目20万元,用于支持乡镇教育事业;城乡社区公共设施5万元,用于街灯电费及维护;城乡社区环境卫生12万元,用于农村生活垃圾运营。

2016年财政拨款安排的项目支出共78.89万元,具体情况如下:

1.商贸事务支出(类)招商引资(款)决算支出20万元,主要用于乡镇招商引资开发。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)决算支出20万元,主要用于支持乡镇教育事业。

3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)决算支出5万元,主要用于街灯电费及维护。

4.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)决算支出12万元,主要用于农村生活垃圾运营。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共31.98万元,与上年决算数相比持平或增减37.33%,增减的原因是三公各项开支节省。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出10万元,主要包括:(1)报废 0辆、更新购置0 辆,购置支出 0万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 4辆,全年运行费支出10万元,平均每辆 2.5万元。

3.公务接待费支出21.98万元。


附件:部门决算公开表样.xls