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2016年新丰县梅坑镇人民政府预算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2017-05-11 16:59:05   查看次数:   字体: 默认   

 2016年度韶关市新丰县梅坑镇人民政府预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

年预算组成单位共9个,分别是党政办、人大办、农业办、计生办、文化站、林业站 、畜牧兽医水产站、人力资源保障所及财政所。主要职能是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党元代表大会的决议,加强和改善党对农村工作的领导,加强基层政权建设,领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,促进农村步入新常态发展。

(二)人员构成情况

 镇党政机关行政编制49人,事业编制33人,参公管理5人,行政退休人员17人,计生办退休13人。

(三)预算年度的主要工作任务

  一,促进镇文化体育软实力发展,完善基层公共文化服务体系,加快对体育场馆以及体育设施的建设,促进全民健身计划。

  二,落实国家养老助残政策,为行政事业单位和困难离退休人员发放生活补助,为困难群众发放临时性生活补贴和慰问金等。

  三,开展村级公益事业一事一议,新农村建设以奖代补工作,着力加大对农村生活垃圾的治理力度,改善农村生产生活条件。 

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

年收入预算996.39万元,其中:一般公共预算拨款996.39万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

年支出预算996.39万元,其中:一般公共预算拨款安排支出996.39 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算996.39万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出652.5万元,商品和服务支出233.3万元,对个人和家庭的补助86.59万元。

(二)项目支出预算24万元,占预算拨款支出的2.4%,与上年预算相比增加0.3%。其中:农村垃圾处理费项目15万元,主要用于街道清洁人员工资;镇综治业务费项目1万元,森林防火半专业队伍经费2万,乡镇实体化大团委经费0.5万元,镇信访津贴及工作经费0.5万元及街灯电费5万元,主要是开展相关工作工作经费。

四、“三公”经费预算说明

年“三公”经费预算为47万元,与上年决算数相比减少6%。按资金来源分,财政拨款47万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出22万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22万元),公务接待费支出25万元。

 

附件:梅坑镇部门预算公开表格2016年.xls