2016年新丰县经济和信息化局决算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2017-08-16 08:52:23   查看次数:   字体:

2016年度韶关市新丰县经济和信息化局(单位)决算公开


目  录


第一部分  部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、预算执行情况分析

三、“三公经费”支出说明


第二部分  部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



2016年新丰县经济和信息化局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

新丰县经济和信息化局作为县政府职能部门之一,主要承担调节当地近期国民经济运行,指导并监督管理工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的运行;贯彻执行国家和省信息化、科技、知识产权、防震减灾工作的方针政策和法律法规以及市的相关部署;拟订工业、商贸流通业、信息产业、科技、知识产权、防震减灾的规划,制定并组织实施产业结构调整方案;对外经贸交流与合作,负责民用爆炸物品安全监督管理;负责全县煤炭、电力、无线电、专利等行业管理和行政执法工作等职能。内设12个股室,包括:办公室、大数据管理股、经济运行股、工业发展股(稀土办)、外经贸股、能源和资源综合利用股、信息产业与无线电管理股、商贸流通股、企业改革监督股、中小企业局、科技管理股、知识产权股。

2016年决算组成单位共2个,是新丰县经济和信息化局和新丰县科学技术局。

(二)人员构成情况

列入部门决算编制的核定机关总编制25名,年未实有在职人员24名,政府购买人员2名,离退休人员47名,遗属供养人员2人。

(三)决算年度的主要工作任务

在县委、县政府领导下,认真履行自身职责,紧紧围绕“建设成为韶关主动融入珠三角加快发展先行区”的核心任务,突出重点、抓好落实,进一步优化发展环境、强化企业服务、增强要素保障,推动我县科技进步和维持经济的平稳运行。

二、预算执行情况分析

(一)、收入决算说明

2016年收入决算3526.2万元(其中:一般公共预算拨款3455.4万元,政府性基金预算拨款70.8万元),与上年决算对比增加232.04万元,增加7%;与年初预算对比增加2833.56万元,增加409.09%,增加原因主要是增加了决算项目收入。

(二)、支出决算说明

2016年支出决算3526.2万元(其中:财政拨款支出3455.4万元,政府性基金预算拨款支出70.8万元),与上年决算对比增加232.04万元,增加7%;与年初预算对比增加2833.56万元,增加409.09%,增加原因主要是增加了决算项目支出。

2016年财政拨款支出按用途划分、支出性质分类:

1、基本支出决算支出539.39万元,占财政拨款支出15.3%。人员经费486.24万元,与上年决算相比增加19.59%;公用经费53.15万元,与上年决算相比增加48.05%,主要原因是新增公务人员和科技局退休人员,财供人员的工资、补贴增加。

2、项目决算支出2986.81万元(其中一般公共服务支出258.81万元,科学技术支出2123.25万元、节能环保支出425.85万元、城乡社区支出70.8万元、资源勘探信息等支出106.4万元、商业服务业等支出1.7万元),占财政拨款支出84.7%。与上年决算相比增加4.73%,主要原因是增加了决算项目,增加项目主要有节能减排财政政策典型示范项目、电机能效提升补贴资金、科技发展专项等重点项目,支持国有企业改革改制中县瓷厂改造拆迁补偿支出。 

3、本年政府采购支出总额15.98万元。其中:政府采购货物支出15.98万元。

4、国有资产占有情况:截至2016年12月31日,固定资产原价592.64万元,其中本部门共有一般公务用车5辆,原价共137.1万元;房屋原价405.28万元;其它固定资产原价50.26万元。

5、预算绩效管理工作情况:按照国家《预算法》的要求,严格执行预算范围内控制支出,提高财政资金使用效益,按项目进度序时支出,抓好单位内部控制制度,严格执行中央“八项规定”,做到预算收支平衡。完成本年度各项工作任务,并取得了一定成绩:(1)、加强培育规上、限上企业工作。2016年新增规上企业3家,限上企业7家,提前完成市县下达的任务目标。(2)、重点项目建设有序稳步推进。稀土分离项目正有序推进,广韶(新丰)创新产业示范园项目完善前期各项工作。(3)、加强节能降耗工作。加强对公共机构能源消费的监督管理,开展形式多样的节能宣传周和全国低碳日活动,提高公民节能环保意识。(4)、做好信息化发展和无线电管理工作。加强与县编办和县行政服务中心的协作,进一步扩大我县的行政许可事项的覆盖面,提高网上办理率;圆满完成市下达的300家企业情况综合数据采集任务。(5)、多举措积极推进外资外贸工作。积极组织企业参加展会,鼓励企业走出去拓展市场;邀请了市商务局、海关、商检、口岸等相关部门到新丰参加外资企业座谈会,向企业介绍外经贸工作的新政策动向,巩固外经贸工作成果,我县外经贸工作指标完成在全市排在前列;加强与企业的沟通联系,按“两讲两办”的要求,积极协助进出口企业办理出口相关手续,推动企业在我县直接进出口。(6)、实施“走出去”战略,大力开展招商引资工作。已与世界500强中国能源建设集团下属的中国能源建设股份有限公司投资分公司签订了总投资120亿元的抽水蓄能电站项目合作意向书和总投资9亿的风电项目合作框架协议及项目投资协议,在项目引进上实现了新突破;(7)、稳妥推进国企改革。做好我县国有“僵尸企业”处置手续工作;妥善处理好国有企业改革遗留问题,妥善处置军转干部的待遇问题,积极疏导下岗职工思想,将矛盾化解在基层,实现零越级上访,有效维护社会和谐稳定。(8)、抓好安全生产工作。深入企业开展安全生产督导检查和隐患排查工作,今年累计开展5次联合综合治理检查,排查3处安全隐患和不稳定因素;积极配合县有关部门做好电力线路隐患治理等工作,为创建平安新丰保驾护航。(9)、践行绿色理念,注重环境保护。对于工艺落后排放不达标的重金属污染企业,积极配合环保部门做好企业关停整治工作。(10)、加快高新技术企业培育,不断健全企业研发机构等科技工作。中华制漆已成功申报高新技术企业,杰力公司也完成了高企复审,另外组织了两家企业申报省高新技术企业培育;中华制漆的技术中心被认定为市级工程技术研发中心;按照创新创意园总体规划,在园区内规划了一个科技孵化基地,作为承接珠三角创新产业及科技成果产业化的平台,加快发展我县高新产业;在全县范围内加大创新创业相关政策的宣传力度,同时组织科技企业参加创新创业培训,努力营造“大众创新万众创业”的良好氛围;做好科技进步奖评审工作,共组织了三项科技成果参评科技成果奖;开展知识产权宣传活动,深入企业切实帮助解决所面临的知识产权实际问题,着力提高我县工业企业专利意识,组织一家企业申报市科技局知识产权专项项目,全县共组织申请专利148件,超额完成市下达的专利申请任务;地震观测台和基准站的选址工作已完成并推荐到上级部门,等待上级部门领导及专家论证审批。

三、2016年“三公经费”财政拨款决算支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共21.17万元,与上年决算数相比减少10.93%,与上年预算数相比减少27.5%,主要是厉行勤俭节约,反对浪费,严格控制公务接待费的开支。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.9万元,因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数5人。开支内容包括:参加2016年粤港经济技术贸易合作交流会议及与洽谈华润新能源股份有限公司商讨加快建设、重新规划开发范围的有关事宜支出0.9万元,主要用于差旅费支出。 

2.公务用车购置及运行费支出 9.13万元,比年初预算数增加1.44%,比上年决算减少27.07%,主要包括:公务车保有量3辆,全年运行费支出9.13万元,平均每辆3.04万元。

3.公务接待费支出11.14万元,国内公务接待批次223个,国内公务接待2272人次,决算支出比上年减少0.9%,比年初预算数减少0.53%,主要用于:按规定接待新兴产业招商引资业务、接待外商洽谈业务来人的各类公务接待支出等。



附件:2016年经信局部门决算公开表.xls