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2016年度韶关市新丰县丰江新城开发建设管理委员会预算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2016-07-13 10:51:04   查看次数:   字体: 默认   

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共2个,分别是新丰县丰江新城开发建设管理委员会和新丰县综合应急大队。

主要职能是统筹管理丰江新城的开发建设工作;组织协调丰江新城土地储备、出让计划,丰江新城详规、专项规划等落实工作;负责丰江新城城市基础设施、配套设施等工程项目的协调管理,组织协调丰江新城范围内的征地拆迁和安置维稳等工作;负责丰江新城的招商引资和项目管理。拟订丰江新城项目建设计划,制定各类引进项目的政策指引,协调办理项目落户手续及有关后续工作。

(二)人员构成情况:核定事业编制15名,配主任1名,副主任3名。

(三)预算年度的主要工作任务:

  1、加强部门协调,健全指挥部运行机制;

  2、加快推进起步区土地及房屋征收工作;

  3、加快安置房建设;

  4、筹措资金,满足开发建设需要;

  5、加强新城策划推介,强化招商引资工作;

  6、扎实做好维稳工作;

  7、协调新城“两违”打击整治工作;

  8、做好牵头推进重点建设项目工作。

(四)主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

 2016年收入预算322.56万元,其中:一般公共预算拨款322.56 万元。

三、支出预算说明

 2016年支出预算322.56万元,其中:一般公共预算拨款安排支出322.56万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算99.56万元,占预算拨款支出的31%。其中:工资福利支出74万元,商品和服务支出17.36万元,对个人和家庭的补助8.20万元。

    (二)项目支出预算223万元,占预算拨款支出的69%。其中:001项目173万元,新丰县综合应急大队运行经费,比上年增加21.4万元,增长14%002项目50万元,龙围起步区项目经费,全面推进起步区开发建设协调费用。

四、“三公”经费预算说明

    2016 年“三公”经费预算为5.5万元,与上年决算数相比持平或减少8%。按资金来源分,财政拨款5.5万元;按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出3万元(其中公务用车运行维护费3万元),公务接待费支出2.5万元。

附件:2016年丰江新城开发建设管理委员会预算公开表格.xls