首页 >  政务公开  >  专题专栏  >  (2014-2016)部分单位财政预、决算公开  >  新丰县产业转移基地管理委员会
2015年度 新丰县产业转移基地管理委员会决算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2016-08-30 16:19:05   查看次数:   字体: 默认   

一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
 2015年决算组成单位共1个,新丰县产业转移基地管理委员会,主要职能是负责制定和实施我县产业转移基地规划、建设、管理,征地拆迁、土地储备、承接产业转移、招商引资、经济建设和社会发展等。
    (二)人员构成情况:公益一类事业单位,经费财政核拔,编制4名。2015年在职在编5人,财政核拔3人,聘用人员2人,无离退休人员。
    (三)决算年度的主要工作任务。以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记糸列讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神,按照新丰县委县政府的工作部署,贯彻落实县政府重要工作、重点建设项目,加快推进“绿色崛起、跨越发展”进程,加速推进我县工业园区建设,着力做好入园企业建设和园区基础设施建设,优化发展环境、创新发展模式,促进产业园区规范化、集约化发展,提升产业园,完善园区基础设施建设。做好质量招商工作,争取新的品牌企业落户、建设。应按韶关市质量招商条件,环保节能、有实力、择优选强、引进可持续发展的企业落户,要以税收、环保、高科技作为考核重要指标。

二、2015年收支决算及预算执行情况分析
    (一)2015年收入决算说明
    2015年总收入决算3963.28万元( 其中:一般公共预算财政拨款2363.93万元, 政府性基金预算财政拨款1599.35万元),⑴与上年决算对比,比上年的3425.1万元,增加538.18万元,增幅15.71%, 增长原因: 一般公共预算财政拨款项目收入增加,主要是基础设施建设项目及其他项目增加较大。 其中:①一般公共预算财政拨款202万元,比上年增长100%;②城乡社区支出1599.35万元,比上年的3354.38万元,减少1755.03万元, 降低52.32%,减少原因: 征地拆迁项目收入减少。③资源勘探信息等支出2160.03万元,比上年的70.13万元增加2089.9万元。增加原因:基础设施建设项目增加。④住房保障支出1.9万元,比上年的0.59万元增加1.31万元,增长222.03%,增加原因:正常性增长(财政统一增加)。⑵与年初预算对比, 比年初预算31.04万元,增加3932.24万元,增加原因: 县政府统筹安排县重点项目和民生项目,加大园区投资力度,不断完善基础设施,优化发展环境,加快园区发展壮大。
    (二) 2015年支出决算说明
    2015年支出决算3963.28万元(其中: 一一般公共预算财政拨款202万元, 城乡社区支出1599.35万元, 资源勘探信息等支出2160.03万元,住房保障支出-住房公积金1.9万元),比上年决算增加538.18万元,增长15.71% ; 比年初预算31.04万元增加3932.24万元,增加原因: 县政府加大对园区投资力度,不断完善基础设施,提升产业园,优化发展环境,加快园区发展壮大。
    财政拨款支出按用途划分、支出性质分类:
(1)基本支出决算18.47万元,占财政拨款支出的0.47%,人员经费15.31万元, 公用经费3.16万元,分别比上年决算增长38.22 %,105.57 %,增加原因: 正常性工资增长,正常性公用经费增长(财政统一增加)。
(2)项目支出决算3,944.81 万元,占财政拨款支出的99.53%,与上年决算相比,增加532.32万元,增长15.6%,增加原因:县政府加大对园区投资力度,不断完善基础设施,提升产业园。
(3)本年无政府采购支出。
(4)国有资产占有情况:截至2015年12月31日,本单位共有车辆1辆(一般公务用车)原值21.15万元,其他固定资产(通用设备)6.51万元。

三、预算绩效管理工作开展情况
    严格遵守执行《预算法》按照预算范围内控制支出,提高财政资金使用效益,按工作、项目序时进度支出,严格执行中央“八项规定”, 厉行勤俭节约,预算收支平衡。按照新丰县委县政府的工作部署,完满完成本年度各项工作任务和重要工作、重点建设项目进度,加快推进“绿色崛起、跨越发展”进程,加速推进我县工业园区建设,着力做好入园企业建设和园区基础设施建设,优化发展环境、创新发展模式,促进产业园区规范化、集约化发展,提升产业园,完善园区基础设施建设。

四、“三公”经费支出说明
    2015年“三公经费”财政拨款支出共5.12万元,与上年决算数6.87万元减少1.75万元,降低25.47%,与年初预算减少1.74万元,下降25.33%,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元,无出国(境)。
2.公务用车购置及运行费支出2.25万元,主要包括:(1)无报废、更新购置;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出2.25万元。与上年决算数相比减少1.65万元,下降42.3%;与年初预算节约1.64万元,下降42.16%。
3.公务接待费支出2.87万元,主要用于招商引资工作业务接待。国内公务接待80批(次),接待人数293人。与上年决算数相比减少0.1万元,下降3.36%;与年初预算节约0.1万元,下降3.36%。

附件:2015年度新丰县产业转移基地管理委员会部门决算公开表格.xls

                  新丰县产业转移基地管理委员会
                                  2016年8月31日