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2016年度 新丰县产业转移基地管理委员会预算公开
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2016-07-11 09:22:49   查看次数:   字体: 默认   

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位共1个,是新丰县产业转移基地管理委员会

主要职能是负责制定和实施我县产业转移基地规划、建设、管理,征地拆迁、土地储备、承接产业转移、招商引资、经济建设和社会发展等。

(二)人员构成情况:公益一类事业单位,经费财政核拔编制10名,聘用人员2人。2016年在职在编5人,财政核拔3人,无离退休人员。

(三)预算年度的主要工作任务。以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记糸列讲话和党的十八届三中、四中、五中全会精神,按照新丰县委县政府的工作部署,贯彻落实县政府重要工作、重点建设项目,加快推进“绿色崛起、跨越发展”进程,加速推进我县工业园区建设,着力做好入园企业建设和园区基础设施建设,优化发展环境、创新发展模式促进产业园区规范化、集约化发展,提升产业园。完善园区基础设施建设:园区征地拆迁、道路、管网、绿化、亮化。做好质量招商工作,争取新的品牌企业落户、建设。应按韶关市质量招商条件,环保节能、有实力、择优选强、引进可持续发展的企业落户,要以税收、环保、高科技作为考核重要指标。

二、收入预算说明

2016年收入预算52.68万元,其中:一般公共预算拨款52.68万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。

三、支出预算说明

2016年支出预算52.68万元,其中:一般公共预算拨款安排支出52.68万元,无其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算22.68万元,占预算拨款支出的43.05%。,其中:工资福利支出17.26万元,商品和服务支出3.35万元,对个人和家庭的补助2.07万元。

    (二)项目支出预算30万元,占预算拨款支出的56.95%,与上年预算相比,增长92.18%。其中:招商引资和管理业务项目30万元(主要用途是“保运作”,本单位来访、咨询、洽谈、来办事的人较多,与企业和有关部门业务联系频繁,本项目支出是确保2016年管委会招商引资、园区规划建设、管理和正常运作。

四、“三公”经费预算说明

    2016年“三公”经费预算为5.68万元,与上年决算数相比,减少6.13%。按资金来源分,财政拨款5.68万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出3万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元),公务接待费支出2.68万元。

附件:2016县工业园部门预算公开表格.xls