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2016年度新丰县社会工作委员会部门预算公开(补充公开)
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2018-04-24 11:37:10   查看次数:   字体: 默认   

2016年度新丰县社会工作委员会部门预算公开

(补充公开)

 

目  录

 

第一部分  社工委概况

一、主要职责

二、机构设置

 

第二部分  部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

 

第三部门   部门预算情况说明

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位共1个,内设机构一个,办公室。主要职能是社会建设、创新社会治理。

(二)人员构成情况。

主任和副主任由县领导兼任,专职副主任一名(正科),正科级干部两名,后勤服务人员1名。

(三)预算年度的主要工作任务。

    进一步打造各村居和谐志愿者促进会;孵化发展社会组织;完成单位日常工作任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算68.41万元,比上年增加6.12万元,增幅约10%,主要原因是提高了财政工资和待遇。其中:一般公共预算拨款68.41万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算68.41万元,比上年增加6.12万元,增幅约10%,主要原因是提高了财政工资和待遇,其中:一般公共预算拨款安排支出68.41万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算40.41万元,占预算拨款支出的59%,比上年增加18.12万元,增幅81%,原因是提高了财政工资和待遇。其中:工资福利支出27.02万元,商品和服务支出8.55万元,对个人和家庭的补助4.84万元。

    (二)项目支出预算28万元,占预算拨款支出的41%,与上年预算相比,比上年减少12万元,减少30%,原因是原因是红枫家庭服务中心这个项目已经移交给县妇联,所以没有做预算。其中:001项目8万元(日常运作经费,同比上年下降2万元,减幅20%);002项目10万元(支出各村居和谐志愿者促进会,新增项目);003项目10万元(孵化发展社会组织,与上年保持不变)。

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为8.55万元,与上年数相比保持不变。其中办公费0.25万元、印刷费0.9万元、邮电费0万元,手续费0.02万元、差旅费0.9万元、会议费0.25万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元,福利费0.12万元、日常维修费0.05万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.03万元、电费0.18万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费3万元,劳务费0.05万元,工会经费0.5万元,福利费0.12万元。

五、“五公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“五公”经费预算为3.63万元,与上年数相比增加0.4万元,增幅12%,原因是车改后调配使用的车辆较旧,增加了车辆修理费。按具体项目分,会议费0万元,与上年数相比保持不变;培训费0万元,与上年数相比保持不变;因公出国(境)支出0万元,与上年数相比保持不变;公务用车购置及运行维护支出3万元与上年数相比增加0.4万元,增幅约15%,原因是车改后调配使用的车辆较旧,增加了车辆修理费,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元;公务接待费支出0.63万元,与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。

八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有:完成日常工作、完善各村居和谐志愿者促进会、孵化发展社会组织等3项工作,实施2个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。无

十、专业名词解释。

(说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词。)

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7. “五公”经费包括:因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费和培训费。1.因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。3.公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。4.会议费指召开会议所发生的一切合理费用,包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、住宿费等。5.培训费指用于提高业务技能、文化水平的教育费用,包含培训期间相关的资料费、交通费、住宿费和伙食费等。


收支总体情况表

收           入

支           出

项     目

2016年预算

项     目

2016年预算

一、财政拨款

68.41

一、基本支出

40.41

二、财政专户拨款


二、项目支出

28.00

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

68.41

本年支出合计

68.41





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年


收入总计

68.41

支出总计

68.41


                    收入总体情况表

 

项     目

2016年预算

一、预算拨款

68.41

    一般公共预算拨款

68.41

    基金预算拨款


二、财政专户拨款


    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金


    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入


本年收入合计

68.41

四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


收入总计

68.41

 


支出总体情况表




项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

201



一般公共服务支出

68.41

40.41

28.00






























































































财政拨款收支总体情况表

 

收     入

支     出

项      目

行次

预算数

项      目(功能分类)

行次

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

68.41

一、一般公共服务支出

31

65.73

65.73


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障与就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业务等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

2.68

2.68



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、国债还本付息支出

51





22


二十二、其他支出

52





23


二十三、债务发行费用支出

53




本年收入合计

24

68.41

本年支出合计

54

68.41

68.41



25



55




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

56




一、公共预算财政拨款

27


基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

58





29



59




收   入   总   计

30

68.41

支   出   总   计

60

68.41

68.41


 

 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)



功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

201



一般公共服务支出

68.41

40.41

28

























































 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)







单位:元

项 目 名 称

合计

资  金  来  源

小计

一般公共预算资金

财政专户管理的非税资金

基金支出

其他资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合计

40.41

40.41

40.41





工资福利支出

27.02

27.02

27.02





302 商品和服务支出

85,517.00

85,517.00

85,517.00





办公费

2,500.00

2,500.00

2,500.00





印刷费

9,000.00

9,000.00

9,000.00





手续费

200.00

200.00

200.00





水费

300.00

300.00

300.00





电费

1,800.00

1,800.00

1,800.00





差旅费

9,000.00

9,000.00

9,000.00





维修(护)费

500.00

500.00

500.00





会议费

2,500.00

2,500.00

2,500.00





培训费

3,000.00

3,000.00

3,000.00





公务接待费

20,000.00

20,000.00

20,000.00





劳务费

500.00

500.00

500.00





工会经费

5,017.00

5,017.00

5,017.00





福利费

1,200.00

1,200.00

1,200.00





公务用车运行维护费

30,000.00

30,000.00

30,000.00





对个人和家庭的补助

4.84

4.84

4.84





 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)











项目名称

合计

资  金  来  源

绩效目标

备注

小计

一般公共预算资金

财政专户管理的非税资金

政府性基金支出

其他资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合 计

28.00

28.00

28.00







日常运作经费

8.00

8.00

8.00







支持各和谐志愿者促进会

10.00

10.00

10.00







孵化发展社会组织经费

10.00

10.00

10.00

























































一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表



项   目

2016年预算

   “五公”经费

3.63

         其中:一、因公出国(境)支出

0

               二、公务用车购置及运行维护支出

3

                 (一)公务用车购置支出

0

                  (二)公务用车运行维护支出

3

               三、公务接待支出

0.63

                          四、会议费

0

                          五、培训费

0

 

 

部门预算基本支出预算表


行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、工贸股和经济建设股

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

新丰县社会工作委员会

40.41

40.41

40.41













































 

部门预算项目支出及其他支出预算表



支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

新丰县社会工作委员会

28

28

28




























































政府性基金预算支出情况表



功能科目编码

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





0

0

0