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2016年度新丰县突发事件预警信息发布中心部门预算公开 (补充公开)
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2018-04-19 17:22:01   查看次数:   字体: 默认   

2016年度新丰县突发事件预警信息发布中心部门预算公开

(补充公开)

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济分类科目)

九、一般公共预算项目支出情况表(按政府经济分类科目)

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

 2016年预算组成单位1个,为新丰县突发事件预警信息发布中心。

新丰县突发事件预警信息发布中心主要职能是主要负责本行政区域内各类自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发公共事件预警信息的发布任务。

(二)人员构成情况

新丰县突发事件预警信息发布中心共有事业编制20人,在编人数10人,其中行政编制0名,核拨事业编制10名。

 

二、收入预算说明

     2016年收入预算84.0276万元,比上年增加了50.6364万元,原因为:我中心正式投入使用后,增加了在编人员数量,另需地方财政保障我中心维持经费。其中:一般公共预算拨款84.0276 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

    年支出预算84.0276万元,其中:一般公共预算拨款安排支出84.0276万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算67.2276万元,比上年增加了48.0094万元,增幅160%,原因为:因业务工作需要,通过公开招聘,增加了在编人员。其中:工资福利支出56.2236万元,公用经费11.004万元。

(二)专项业务费(指挥中心维持经费)16.8万元,比去年增加16.8万元,增幅100%,原因为:我中心正式投入使用后,需地方财政保障基本维持经费。其中:应急指挥中心维持经费16.8万元(主要用于应急指挥中心大楼电费、光纤线路、通信业务服务费及设备维护等支出)。

四、机关运行经费预算说明

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为11万元,比上年增(减)0万元,增(减)幅0,原因是人员核定数额。其中办公4万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、日常维修费2万元、电费1.5万元。

五、“五公”经费预算说明。

  2016年“三公”经费预算为3.4万元。按资金来源分,财政拨款3.4万元,其他资金0万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2.85万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.85万元),公务接待费支出0.55万元。

六、政府采购情况

政府采购预算为0万元,其中:货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

固定资产总额25.13万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备25.13万元,专用设备0万元,文物和陈列品0万元,图书、档案0万元,家具、用具、装具及动植物0万元。

八、预算绩效情况

2016年,主要工作目标有:突发事件预警信息手机短信发布网络通信费1个项目,合法依规并安全高效地做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

经核实,本单位确无国有资本经营收支情况。

十、专业名词解释

1、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出:是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出:是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据,制定支出计划和进度,填列项目绩效目标。

 

 

第二部分 部门预算表

详见 2016年新丰县突发事件预警信息发布中心预算公开表格

 

 

新丰县突发事件预警信息发布中心

                                 20164月12日

 

 

 

                收支总体情况表




公开01表

单位名称: 新丰县突发事件预警信息发布中心


单位:元

收     入

支     出

项      目

2016预算

项      目

2016预算

一、一般公共预算拨款

840276

一、基本支出

672276

     经费拨款

840276

    工资福利支出

501996

     用纳入预算管理的非税资金安排的拨款


    商品和服务支出

110040

二、财政专户管理的非税资金


    对个人和家庭补助支出

60240

     行政事业性收费收入


    债务利息及费用支出


     教育收费收入


    资本性支出(基本建设)


     罚没收入


    资本性支出


     专项收入


    对企业补助(基本建设)


     国有资本经营收入


    对企业补助


     国有资源(资产)有偿使用收入


    对社会保障基金补助


     经营服务性收费收入


    其他支出


     其他收入


二、项目支出

168000

三、事业收入(不含预算外资金)


    基本建设支出


四、事业单位经营收入


    大型修缮支出


五、其他收入


    大型购置支出




    大型会议支出




    专项业务支出

168000



    其他支出








三、事业单位经营支出






        本  年  收  入  合  计

840276 

本  年  支  出  合  计

840276 





六、上级补助收入


四、其他支出


七、附属单位上缴收入


五、对附属单位补助支出


八、政府性基金收入(资金、附加)


六、上缴上级支出


九、事业基金弥补收支差额












十、上年结转


七、结转下年






收   入   总   计

840276 

支   出   总   计

840276

 

               收入总体情况表


公开02表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

项     目

2016预算

一、预算拨款

840276

    一般公共预算拨款

840276

    基金预算拨款


二、财政专户拨款


    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金


    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入




本年收入合计

840276 



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收入总计

840276 

 

 

 


支出总体情况表










公开03表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心






单位:元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

220

5

4

气象事业机构

780036

612036

168000




 221

02

01

住房公积金

60240

60240




















































































































2016年财政拨款收支总表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心




单位:元

收     入

支     出

项      目

行次

预算数

项      目(功能分类)

行次

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

840276

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障与就业支出

38





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业务等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48

780036

780036



19


十九、住房保障支出

49

60240

60240



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、国债还本付息支出

51





22


二十二、其他支出

52





23



53




本年收入合计

24

840276

本年支出合计

54

840276

840276



25



55




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

56




一、公共预算财政拨款

27


基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

58





29



59




收   入   总   计

30

840276

支   出   总   计

60

840276

840276




一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)







公开05表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 220

 05

 04

 气象事业机构

780036

612036

168000 

 221

02

01

住房公积金

60240

60240

































































 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)





公开06表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心



单位:元

项 目 名 称

合计

资  金  来  源

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合计

672276

672276

672276


工资福利支出

501996

501996

501996


商品和服务支出 

110040

110040

110040


对个人和家庭的补助支出 

60240

60240

60240








































































 

 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)






公开07表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心





单位:元

项目名称

合计

资  金  来  源

备注

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合计

168000

168000

168000



维持经费

168000

168000

168000



























 

 

 

 

 

一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表


公开08表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

项   目

 2016年预算

机关运行经费

34000 

“五公”经费


    一、会议费


    二、培训费


    三、因公出国(境)支出


    四、公务用车购置及运行维护支出

28500 

      (一)公务用车购置支出


      (二)公务用车运行维护支出

28500 

    五、公务接待支出

5500 

 

 

部门预算基本支出预算表








公开09表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

672276

672276

672276





工资福利支出

501996

501996

501996





商品和服务支出 

110040

110040

110040





对个人和家庭的补助支出 

60240

60240

60240













































































































 

部门预算项目支出及其他支出预算表









公开10表

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算









































































































































政府性基金预算支出情况表







公开11

单位名称:新丰县突发事件预警信息发布中心

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出