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2016年度新丰县委办公室部门预算公开 (补充公开)
来源:本站原创   作者:本站编辑   发布时间:2018-04-17 15:59:09   查看次数:   字体: 默认   

 2016年度新丰县委办公室部门预算公开

(补充公开)

 

目  录

第一部分 新丰县委办公室部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  新丰县委办公室2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

新丰县委办公室部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1 个,是中国共产党新丰县委员会办公室,内设6个组室,包括:秘书组、综合组、通讯报道组、调研信息组、县委督查室和县委政策研究室。

    县委办公室的主要职能是:一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策,执行县委工作部署并组织有关实施工作。二是负责县委日常文电的处理,中央和省、市重要工作部署贯彻落实的督促检查,县委指示、县委领导同志指示的传达和催办落实;负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。三是根据县委的工作部署,开展调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考;负责收集信息,反映动态,为县委提供决策信息服务,为县委当好参谋。四是负责办公室系统经费预决算、经费领拨、财务综合管理和县委机关部分行政后勤事务、房产管理和维护工作。五是负责县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印刷和分发工作;负责或组织有关部门起草修改县委领导同志的报告、讲话。六是负责中央和省、市委领导同志来我县检查工作及兄弟县(市、区)党委领导同志来我县考察的接待工作。七是完成县委交办的其他有关事项。

(二)人员构成情况

县委办公室共有行政编制17名,政府购买服务编制1名,离退休人员3人。

(三)预算年度的主要工作任务

以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委十一届三次、四次、五次、六次全会精神,按照中央和省委省政府、市委市政府的决策部署,全面深化改革为统领,为服务县委提供坚实的财力支持和制度保障。

    二、收入预算说明

2016年收入预算160.74万元,比上年减少3.75万元,减幅2.3%,与上年基本持平。其中:一般公共预算拨款110.74万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)50万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算160.74万元,比上年减少3.75万元,减幅2.3%,与上年基本持平。其中:一般公共预算拨款安排支出110.74万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出50万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算110.74万元,占预算拨款支出的68.89%,比上年增加0.25万元,增幅0.3%,与上年基本持平。

其中:工资福利支出62.87万元;对个人和家庭的补助24.62万元;商品和服务支出23.25万元。

    (二)项目支出预算50万元,占预算拨款支出的31.11%,与上年预算相比,比上年减少4万元,增长或减少7.4%,与上年基本持平。项目支出按科目用途划分:业务培训经费5万元;信息经费5万元;新闻报道经费3万;县督查办工作经费6万元,绩效考核工作经费3万元,会议费5万元,改革办工作经费5万元,督查经费(含网络问政经费)8万元,调研工作经费5万元,党政内网电子交换系统设备维护经费5万元。

四、机关运行经费预算说明

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为160.74万元,比上年减少3.75万元,减少2.3%,与去年基本持平。其中工资福利支出101.38万、办公费4万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费2.4万元、会议费3万元、日常维修费0.1万元、一般设备购置费2万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用43.06万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为5.6万元,与与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出3万元与上年数保持不变,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元);公务接待费支出2.6万元,与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况

2016年本部门安排政府采购预算1.6万元,与上年数相比减少0.4万元,减少20%,其中:货物类采购1.6万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)

本部门共有车辆1辆,为实物保障岗位工作用车。

八、预算绩效情况。

2016年,主要工作目标有:完成网络问政等工作,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况

无国有资本经营收支。

十、专业名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6. “三公”经费包括:因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费和培训费。(1)因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。(3)公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


 

                             收支总体情况表




公开01

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室


单位:元

      

      

           

2016年预算

         项    

2016年预算

一、公共财政预算拨款

1607400.00

一、基本支出

1107400.00

        经费拨款

1607400.00

    工资福利支出

628700.00

        用纳入预算管理的非税资金安排的拨款


    商品和服务支出

232500.00

二、财政专户管理的非税资金


    对个人和家庭的补助

246200.00

        行政事业性收费收入


    对企事业单位的补贴


        教育收费收入


    转移性支出


        罚没收入


    债务利息支出


        专项收入


    基本建设支出


        国有资本经营收入


    其他资本性支出


        国有资源(资产)有偿使用收入


    其他支出


        经营服务性收费收入




        其他收入


二、项目支出

500000.00

三、事业收入(不含预算外资金)


    基本建设支出


四、事业单位经营收入


    大型修缮支出


五、其他收入


    大型购置支出




    大型会议支出




    专项业务支出




    其他支出




   商品和服务支出

500000.00



三、事业单位经营支出






        本         


         






六、上级补助收入


四、其他支出


七、附属单位上缴收入


五、对附属单位补助支出


八、政府性基金收入(资金、附加)


六、上缴上级支出


九、用事业基金弥补收支差额












十、上年结转


七、结转下年






        收                 

1607400.00

 支          

1607400.00


 

                              收入总体情况表


公开02

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

    

2016年预算

一、预算拨款

1607400.00 

    一般公共预算拨款

1607400.00 

    基金预算拨款


二、财政专户拨款


    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金


    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入




本年收入合计

1607400.00 



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




收入总计

1607400.00 


 

支出总体情况表










公开03

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室






单位:元

      

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

 201



 一般公共服务支出

1607400.00 

1107400.00 

500000.00 




 201

 31

 01

行政运行

628700.00

628700.00





 201

 31

 02

一般行政管理事务

232500.00

232500.00





 201

31 

 99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

500000.00


500000.00




 221

 02

01 

住房公积金

72100.00

72100.00





208 



离退休费

174100.00

174100.00


































































 

财政拨款收支总体情况表








公开04

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室




单位:元

    

    

     

行次

预算数

      (功能分类)

行次

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


1

 


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1607400.00

一、一般公共服务支出

31

1361200.00

1361200.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障与就业支出

38

174100.00

174100.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业务等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

72100.00

72100.00



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、国债还本付息支出

51





22


二十二、其他支出

52





23


二十三、债务发行费用支出

53




本年收入合计

24

1644900.00

本年支出合计

54

1607400.00

1607400.00



25



55




年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

56




一、公共预算财政拨款

27


基本支出结转

57




二、政府性基金预算财政拨款

28


项目支出结转和结余

58





29



59




        

30

1607400.00 

        

60

1607400.00

1607400.00



 

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)







公开05

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 201



 一般公共服务支出

1607400.00 

1107400.00 

500000.00 

 201

 31

 01

行政运行

628700.00

628700.00


 201

 31

 02

一般行政管理事务

232500.00

232500.00


 201

31 

 99

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

500000.00


500000.00

 221

 02

01 

住房公积金

72100.00

72100.00


  208 



离退休费

174100.00

174100.00













































 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)





公开06

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室



单位:

项 目 名 称

合计

       

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

合计

1107400.00

1107400.00

1107400.00


工资福利支出

628700.00

628700.00

628700.00


商品和服务支出

232500.00

232500.00

232500.00


对个人和家庭的补助

24620.00

246200.00

246200.00



 

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)






公开07

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室





单位:元

项目名称

合计

       

备注

小计

一般公共预算资金

经费拨款

纳入预算管理的非税资金

[合计]

500000.00

500000.00

50000.00



业务培训经费

50000.00

50000.00

50000.00



信息经费

50000.00

50000.00

50000.00



新闻报道经费

30000.00

30000.00

30000.00



县督查办工作经费

60000.00

60000.00

60000.00



绩效考核工作经费

30000.00

30000.00

30000.00



会议费

50000.00

50000.00

50000.00



改革办工作经费

50000.00

50000.00

50000.00



督查经费(含网络问政经费)

80000.00

80000.00

80000.00



调研经费

50000.00

50000.00

50000.00



党政内网电子交换系统设备维护经费

50000.00

50000.00

50000.00




 

一般公共预算安排的行政经费及“五公”经费预算表


公开08

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

  

2016年预算

机关运行经费


“五公经费

105000.00

    一、会议费

50000.00

    二、培训费


    三、因公出国(境)支出


    四、公务用车购置及运行维护支出

                              30000.00       

      (一)公务用车购置支出


      (二)公务用车运行维护支出

30000.00

    五、公务接待支出

26000.00


 

部门预算基本支出预算表








公开09

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

1107400.00

1107400.00

1107400.00





工资福利支出

628700.00

628700.00

628700.00





商品和服务支出

232500.00

232500.00

232500.00





对个人和家庭的补助

246200.00

246200.00

246200.00






 

部门预算项目支出及其他支出预算表









公开10

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

[合计]

500000.00

500000.00

50000.00






业务培训经费

50000.00

50000.00

50000.00






信息经费

50000.00

50000.00

50000.00






新闻报道经费

30000.00

30000.00

30000.00






县督查办工作经费

60000.00

60000.00

60000.00






绩效考核工作经费

30000.00

30000.00

30000.00






会议费

50000.00

50000.00

50000.00






改革办工作经费

50000.00

50000.00

50000.00






督查经费(含网络问政经费)

80000.00

80000.00

80000.00






调研经费

50000.00

50000.00

50000.00






党政内网电子交换系统设备维护经费

50000.00

50000.00

50000.00







政府性基金预算支出情况表







公开11

单位名称:中国共产党新丰县委员会办公室

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出








注:单位无政府基金预算支出则表为空